Informações atualizadas em: 25/04/2024 09:43:08
Fonte:
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1397 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 22/02/2013 |
Valor: 150,00 |
| Nº do documento: 001950 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: ORESTES BALDON |
| CPF credor / CNPJ credor: 308.322.256-49 |
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.14.03 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1396 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 07/02/2013 |
Valor: 100,00 |
| Nº do documento: 001930 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: ORESTES BALDON |
| CPF credor / CNPJ credor: 308.322.256-49 |
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.14.03 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1395 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 22/02/2013 |
Valor: 150,00 |
| Nº do documento: 001950 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: ORESTES BALDON |
| CPF credor / CNPJ credor: 308.322.256-49 |
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.14.03 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1394 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 07/02/2013 |
Valor: 150,00 |
| Nº do documento: 001930 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: ORESTES BALDON |
| CPF credor / CNPJ credor: 308.322.256-49 |
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.14.03 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1393 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 28/02/2013 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: 001959 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: Francival Correa Soares |
| CPF credor / CNPJ credor: 093.527.737-48 |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1015 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 22/02/2013 |
Valor: 2.400,00 |
| Nº do documento: 001950 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: ORESTES BALDON |
| CPF credor / CNPJ credor: 308.322.256-49 |
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.14.03 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1014 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 21/02/2013 |
Valor: 150,00 |
| Nº do documento: 001952 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: ORESTES BALDON |
| CPF credor / CNPJ credor: 308.322.256-49 |
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.14.03 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1011 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 21/02/2013 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: 001952 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: ORESTES BALDON |
| CPF credor / CNPJ credor: 308.322.256-49 |
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.14.03 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 939 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 25/02/2013 |
Valor: 870,00 |
| Nº do documento: 001303 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
| Credor: LUCIANA FIRME RAMOS |
| CPF credor / CNPJ credor: 036.631.866-79 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 938 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 25/02/2013 |
Valor: 870,00 |
| Nº do documento: 001302 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
| Credor: ANATALIA AMADOR |
| CPF credor / CNPJ credor: 430.145.506-04 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 810 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/02/2013 |
Valor: 250,00 |
| Nº do documento: 004865 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: GRASIELE IGNACIO MININI |
| CPF credor / CNPJ credor: 066.171.066-10 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 800 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/02/2013 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: 004865 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: GRASIELE IGNACIO MININI |
| CPF credor / CNPJ credor: 066.171.066-10 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 777 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/02/2013 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: 001933 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: IZABELA FAZOLO BALDON |
| CPF credor / CNPJ credor: 096.569.176-42 |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 740 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/02/2013 |
Valor: 200,00 |
| Nº do documento: 001932 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: HOSANA DO CARMO BALDON FAZOLO |
| CPF credor / CNPJ credor: 788.764.946-34 |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 729 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 05/02/2013 |
Valor: 320,00 |
| Nº do documento: 001922 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: CELSO LUIZ ROVEDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 349.149.196-72 |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 720 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 04/02/2013 |
Valor: 600,00 |
| Nº do documento: 001920 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: ORESTES BALDON |
| CPF credor / CNPJ credor: 308.322.256-49 |
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.14.03 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 713 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/02/2013 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: 004865 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: GRASIELE IGNACIO MININI |
| CPF credor / CNPJ credor: 066.171.066-10 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 712 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/02/2013 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: 004865 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: GRASIELE IGNACIO MININI |
| CPF credor / CNPJ credor: 066.171.066-10 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 621 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 22/02/2013 |
Valor: 220,00 |
| Nº do documento: 001947 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: ANTÔNIO ROBSON TORREZANI |
| CPF credor / CNPJ credor: 558.026.806-87 |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Total dos pagamentos:
|
6.910,00
|
